Factures reçues (e-facturation)

Option e-facturation requise

Cette fonctionnalité n'est visible que si l'option e-facturation est activée pour votre organisation. Contactez le support pour l'activer.

Avec la réforme de la facturation électronique, vous recevez les factures de vos fournisseurs directement dans MonKapiten, via la plateforme de facturation électronique à laquelle vous êtes connecté. Vous les approuvez ou les refusez, et l'information remonte automatiquement à votre fournisseur.

Réception à configurer avant le 1er septembre 2026

Toutes les entreprises françaises devront pouvoir recevoir leurs factures électroniques via une Plateforme Agréée. Pour les retrouver dans MonKapiten, un administrateur doit connecter la plateforme proposée dans les paramètres. Si vous les recevez déjà ailleurs, déclarez simplement cette autre plateforme au même endroit.Dans l’application : Configurer la réception

Le cycle d'une facture reçue

1
Connexion de la plateforme
Depuis Factures reçues, le bloc d'activation indique si la réception est active et affiche le SIRET utilisé pour le routage. Si la plateforme n'est pas connectée à MonKapiten, ouvrez directement l'onglet Facturation électronique des paramètres. Les factures reçues sur une autre plateforme restent consultables depuis cette autre plateforme.Dans l’application : Configurer la réception
2
Réception
Les factures entrantes apparaissent dans Factures reçues, récupérées automatiquement auprès de la plateforme.Dans l’application : Ouvrir les factures reçues
3
Consultation
Téléchargez le PDF lisible de la facture pour vérifier son contenu.
4
Approbation ou refus
Approuver ou Refuser : votre décision est transmise à la plateforme et donc à l'émetteur (statuts officiels DGFiP). Au refus, choisissez le motif dans la liste officielle, puis ajoutez si besoin un commentaire.
5
Suivi de la transmission
Sous chaque facture traitée, MonKapiten indique si votre décision est bien partie. En cas d'échec, la raison est affichée avec un bouton Relancer ; notre équipe est prévenue en parallèle.

Le refus est notifié à l'émetteur

Refuser une facture déclenche une notification à votre fournisseur via la plateforme. Assurez-vous du motif avant de refuser.

Le motif est obligatoire : c'est un code officiel (taux de TVA erroné, facture en doublon, numéro de commande manquant…) que le fournisseur reçoit tel quel. Le commentaire est facultatif et accompagne ce motif : soyez clair et factuel, par exemple « quantités incorrectes ». Les deux restent visibles sous la facture refusée.

Export comptable

Depuis la page Exports, sélectionnez un mois, le trimestre courant, l'année civile ou une période personnalisée, puis téléchargez au format CSV l'ensemble des factures reçues correspondantes, prêtes à transmettre à votre comptable.

Le bouton Achats CSV reprend exactement la période affichée dans l'aperçu.